目 錄 一、部門（單位）主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
學校主要承擔高中階段教育教學任務（單設高中、學制三年），學校主要任務是進一步提高學生的思想道德，文化科學、勞動技能和身體心理素質，發展學生的個性和特長，為高等學校輸送合格新生，為各行各業輸送素質較高的后備力量。
二、機構設置情況
湖北省沙市中學有1 個獨立核算的預算編制單位。其中：
本級預算單位1 個。由辦公室、保衛科、教導處、總務處、學生工作處、教科處、對外交流處等7 個科室組成。
三、預算收支及增減變化情況
(一) 預算收入情況：
1.預算收入情況：2023 年本年收入3314.34 萬元，比上年增加368.57 萬元, 增加13%，主要原因是人員增加、人員工資撥款預算增加、資產收益撥款增加、其他納入預算管理的非稅收入撥款等增加。其中:
一般公共預算撥款收入2384.34 萬元，比上年增加840.57 萬元, 增加54%，財政專戶管理資金收入930.00 萬元，比上年減少472.00 萬元, 減少51%。
(二) 預算支出情況：
1.預算支出情況：2023 年本年支出3314.34 萬元，比上年增加368.57 萬元, 增加13%，主要原因是人員工資支出預算增加。
其中:
教育支出3081.34 萬元，比上年增加135.57 萬元, 增加5%，社會保障和就業支出102.00 萬元，比上年增加102.00 萬元，增加100%，衛生健康支出51.00 萬元，比上年增加51.00 萬元，增加100%，住房保障支出80.00 萬元，比上年增加80.00 萬元，增加100%。
（1）2023 年基本支出3290.67 萬元，比上年增加367.88 萬元，增加12.59%，主要原因是人員工資支出預算增加。
（2）2023 年項目支出23.67 萬元，比上年增加0.69 萬元，增加3%，主要原因是2023年設備購置需求增加。
四、機關運行經費安排情況
2023 年機關運行經費46 萬元，較上年相比減少351.95 萬元，減少88.44%，減少主要原因是專項撥款指標還沒有下達。其中：維修費40 萬元，公務接待費3 萬元，公務用車運行維護費3 萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023 年“三公”經費財政撥款預算6.00 萬元，比上年增加1.00 萬元，2022 年年初“三公”經費預算支出為零，在年中追加專項撥款指標時安排，合計為5 萬元。
其中:
1.因公出國（境）費0 萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務接待費3.00 萬元，比上年增加1.00 萬元，增加50%，主要原因是2023 年接待情況增加。
3. 公務用車購置及運行維護費3 萬元，與上年對比無增減變化。
其中:
公務用車購置0 萬元，與上年對比無增減變化，公務用車運行維護費3.00 萬元，與上年對比無增減變化。
六、政府采購預算安排情況
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023 年我校編制政府采購預算0 萬元，比上年減少167.98 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預算。
其中：貨物類政府采購預算0 萬元，比上年度減少22.98 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預算；工程類政府采購預算0 萬元，比上年度減少0 萬元，減少0%，與上年對比無增減變化；服務類政府采購預算0 萬元，比上年度減少145 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預算。
2023 年，面向中小企業采購預算0 萬元，其中面向小微企業采購預算0 萬元。
七、國有資產占用情況
2023 年我校占有房屋面積87492.53 平方米。其中：辦公樓面積34166.34 平方米，其他53326.19 平方米，單價50 萬元以上的通用設備0 臺，單價100 萬元以上的專用設備數量為0 臺。現有公務用車1 輛。
八、重點項目預算績效情況
1. 2023 年湖北省沙市中學預算設置績效目標的項目為沙市中學設備購置項目，金額為23.67 萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
年度績效目標：確保學校正常運轉。
成本指標：資金使用≤23.67 萬元。
數量指標：采購數量=15 臺。
質量指標：產品質量合格率=100%。
時效指標：購置期間≤1 年。
效益指標：保障教學工作正常開展。
滿意度指標：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
１.2023 年無政府性基金預算支出,無國有資本經營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。
(二) 對其他情況的說明：
無其他情況說明。
十、專業名詞解釋
(一) 固定名詞：
1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(二) 新增名詞：
8. 財政專戶管理資金收入：特指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。事業收入不含教育收費收入。
9. 單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
10.上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入（不含中省轉移支付補助）。
11.事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。
附件：
公開說明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財政撥款收支總表 5.
一般公共預算支出表 6.
一般公共預算基本支出表 7.
一般公共預算三公經費表 8.
政府性基金預算支出表 9.
項目支出表
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